天津京津电子商务产业园内控建设项目招标公告

　　天津京津电子商务产业园内控建设项目招标公告！现邀请供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。

　　受天津京津电子商务产X将以公开招标方式,对天津京津电子商务产业园内控建设项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加投标。一、项目名称和编号1.项目名称：天津京津电子商务产业园内控建设项目2.项目编号X-X-B-X二、项目内容1.主要标的名称及数量：具体需求详见项目需求书。2.简要规格描述：具体需求详见项目需求书。3.本项目不接受进口产品参与投标三、项目预算X大写人民币X四、项目需要落实的采X采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔X〕X号）的要求，根据开标当日“X站（www.creditchXX的信息，对列入失信被执行人、重大X采购严重违法失信行为记录名单及其X采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。五、供应商实质性资格要求1.投标X采购法》第二十二条一款规定的条件，提供以下材料X.1投标人须在中华人民国境内注册，具有独立的法人资格，提供有效期内营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件加盖公章；1.2财务状况报告等相关材料：（1）提交投标文件截止日期为上半年的，提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。（2）提交投标文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。1.3供应商须提供X年1月至今任意一个月缴纳的社会资金的有效票据凭证原件或复印件加盖公章；1.4供应商须提供X年1月至今任意一个月依法纳税的有效票据凭证原件或复印件加盖公章；2.供应商须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明），需提供承诺书原件；3.供应商若法定代表人参加开标会，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；若法人授权委托人参加开标会，须提供法定代表人授权委托书（需由法定代表人签字或盖章），由被授权人携带本人身份证原件参加投标；4.本项目不接受联合体参与投标。六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价1.获取招标文件的时间：北京时间X年5月X日至X年6月4日，每日9X-XX,XX-XX（法定节假日除外）。2.获X。3.获取招标文件的方式：现场发售领取。4.招标文件的售价：招标文件售价为XX包。（招标文件一经售出,所收费用概不退还）。；七、投标截止时间及地点、开标时间及地点1．投标文件提交的截止时间：北京时间X年6月X日XX，资质审查时间：北京时间X年6月X日XX-XX。2.响应文件开启时间：北京时间X年6月X日XX。3XX公司。八、项目联系人及联系方式1.联系人：X2.联系电话X-X九、项目需求书（一）项目背景根据采购人内部控制管理工作的需要，计划按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，以及上级主管部门的要求，开展内部控制建设管理咨询项目。（二）技术要求序号名称技术要求1项目范围1.本项目涉及采购人本级的单位范围和业务范围。1.1单位范围涉及采购人内部所有相关职能部门。1.2业务范围涉及财务管理、资产管理、采购管理、合同管理、招商管理、建X管X管理、人力资源。2项目目标2.1立足上级主管部门、监管机构内控建设要求，结合采购人现有管理制度及规范，对采购人内控现状进行诊断评价，建立适合采购人业务和风险管理特点的、满足外部监管要求的内部控制体系。3项目内容3.1梳理内部控制建设要求。参照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合上级主管部门内控建设要求，建设和优化采购人现有的内部控制体系。3.2细化内部控制建设方案。结合上级主管部门要求，编制采购人内控建设工作方案，项目方案书必须包括但不限于以下内容：项目背景、项目目标、总体方案、人员安排、措施、预期成果等，并按时提交采购人。3.3开展内部控制建设工作。立足采购人业务特点，组织梳理采购人管理现状，诊断内控缺陷，优化管控设计，建立流程控制规范，X合形成内部控制手册，并按时提交采购人。3.4配合开展成果验收。协助采购人牵头部门，根据验收工作要求，开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作。3.5开展内部控制培训。根据不同阶段、不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训。4项目管理投标人须在服务方案书中提交详细的服务实施计划，至少包含以下内容X.1人员管理。投标人提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目总监、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历，在项目实施过程中，未经采购人书面同意，不得更改。4.2沟通管理。项目小组通过邮件、会议、电话等方式，把项目中的相关事宜及时通知到利益相关人。4.3进度管理4.3.1投标人需详细列出项目各项开发和实施任务的工期和人天数，作为进度管理的基准。4.3.2阶段报告。提交阶段性报告，报告中包括进度X析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题以及项目交付件。4.3.3如果进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，需要提交应对计划，提交采购人管理层批准。5质量管理5.1内部控制建设的完X性。内部控制手册包含了采购人要求的所有要素。5.2内部控制建设的一致性。内部控制手册中各要素之间的引用与联系要完X、正确、一致。5.3内部控制建设的科学性。内部控制手册充X体现采购人内控建设的实践，在项目内容中需要满足以下要求X.3.1内部控制设计合理，符合财政部《行政事业单位内部控制建设规范（试行）》、上级主管部门内部控制建设要求、行业规范和采购人实际情况。5.3.2内部控制建设目标明确、内控流程定义清晰。5.3.3内部控制相关文档内容，内控术语的应用正确。5.3.4内部控制相关文档逻辑合理，阐述清晰、一致、实用。5.3.5内部控制责任人及相应的X色与责任合理清晰。6项目成果6.1投标人需完成的项目成果，包括X.1.1过程性成果流程目录内部控制现状诊断与优化报告内部控制理论与实务培训6.1.2成果内部控制管理规范手册管理制度6.1.3其他成果内部控制建设自验收报告

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